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中国企业培训讲师
社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略
 
讲师:何君杰 浏览次数:1091

课程描述INTRODUCTION

个税筹划培训课程

· 财务经理· 税务经理· 人事经理· 总经理· 副总经理

培训讲师:何君杰    课程价格:¥3800元/人    培训天数:2天   

日程安排SCHEDULE

2019-06-28 上海
2019-08-17 上海

课程大纲Syllabus

个税筹划培训课程

课程背景:
在国家全面推行个人所得税改革、金税三期等政策背景下,企业运营尤其是财务工作面临翻天覆地的变化,很多以往的日常操作习惯都需要改变。企业的发展面临严峻考验,经营成本居高不下,人力成本与日俱增,企业压力大;而另一方面,员工的薪资、奖金、劳务费发放税负高,员工入账少抱怨多;工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用?#35757;人?#39033;劳动性所得首次实行综合征税;企业的发票、报销、流程烦不胜?#24120;?#25104;本控制依然不明显。

课程收益:
.五证合一,个税社保紧密相连,企?#31561;?#20309;合理优化经营成本?
.社保五险并四险,社保费?#23454;?#25972;;企业社保审计该如何应对?
.如何突破传统薪酬管理模式,用工模式再设计?
.如何控制金税三期下的经营风险?
.如何设计不同用工模式下的成本与风?#23637;?#29702;
.如何筹划企业中高管理者收入?
针对企业面临以上相关问题,我们将从从财务、税务、人力资源的角度分析,在严格遵守国家税法的前提下,如何筹划个人所得税,如何规避企业社保风险,如何降低用工风险,如何设计中高收入者税收,从而降?#25512;?#19994;风险和人力资源成本。

课程大纲:
一、社保税征后,社保缴费违法乱象有哪些?
1、社保改嫁税务后,给企业带来的影响分析 
2、如何解决“应缴未缴”情况?
3、如何界定因“社保缴费基数不实”的企业责任?
4、会不会补征?会不会有罚款及滞纳金?
二、社保税征后,原来的做法税务认可吗?
1、新征收模式下企业原来少缴、没缴社保的问题是否会被追责?
2、新征收模式下,合规化缴费,职工成本要承担多少?
3、新征收模式下,如何调整传统用工的匹配方式或结算方式?
4、新征收模式下,使用劳务工、学生实习、超龄雇佣、小时工、兼职工等特殊用工是否纳入企业单方缴费基数?
5、新征收模式下,高收入群体缴费是否纳入三倍封顶?
6、新征收模式下,通过第三方人力公司社保违规是否会关联到本企业?
7、社保缴费基数、住房公积金和个税的金额是否要统一起来?

三、社保入税的影响分析与社保合规风险策略
1、减税环境下社保统征国家目标、对企业要求和员工期望三者如何协调
2、企业的社保与个人所得税?#25512;?#19994;所得税预警?#21103;?#35774;置与比对注意事项
3、国地税合并下企业社保和个人所得税,业务、财务、人力资源各部如何有效分工与协作
4、“您”最关心的社保问题与工资、社保、所得税协同管理
5、社保费基数大起底--哪些工资薪酬为社保缴费基数?#35838;?#25353;工资总额缴纳社保有什么后果?怎样补救?个人缴费可以自行调整缴费基数吗?
6、为买房落户只交社保、代交社保,企业出现社保和个税申报不一致事宜怎么处理?
7、员工自愿放弃缴纳社保可以吗?有什么后果?怎样补救?
8、异地上社保到底算不算?个所得税?#25512;?#19994;所得税是否扣除?
9、母公司签合同缴社保在子公司工作,或本单位必工资在其他单位缴纳社保怎样处理?

四、个人所得税法重大修订解读与个人所得税风险策略
1、新《个税法》如何汇算清缴与退税?
2、专项附加费用扣除标?#21450;?#21547;哪些内容,如何实现监管?
3、年终奖特殊算法、股权激励、离?#23433;?#20607;等特殊算法会取消吗?
4、个税法修订后多部门联动会涉及个人银行账户的监控吗?
5、个人所得税筹划、法定工资标准及工资扣减、调整、支付风险控制
6、发放年终奖、月薪、年薪的综合节税筹划
7、关联交?#20303;FC、一般反避税规则引入后个人所得税反避税最新策略
8、限售股、限制?#24616;?#31080;、股票期权的个税差异
9、综合所得内部(工资薪金、劳务报酬、特许权使用费、稿酬)的计算差异
10、税收居民身份的选择对个人所得税的影响
11、CRS、金税三期下,个人所得税的国内监管与国?#22987;?#25511;

五、社保统征及个税改革下的人资管理要点提示
1、各类用工(雇佣临时用工、劳务派遣工、退休返聘工、农民工、外国人等)方式下的社保缴费与个税申报策略
2、各类津贴补贴(差旅费、交通补贴、住房补贴、生育津贴等)的个税申报与纳税筹划
3、各类保险金(免税保险金、应税保险金、企业年金与职业年金等)的缴费“关节”与个税待遇纳税风险与规划
4、统筹奖金(内部、外部)、员工福利发放模式与纳税规划
六、不同用工模式下的个税及社保成本与风?#23637;?#29702;分析
1、工资分拆的风?#23637;?#29702;及其对税?#35757;?#24433;响;
2、股权期权的风?#23637;?#29702;及其对税?#35757;?#24433;响;
3、员工分拆的风?#23637;?#29702;及其对税?#35757;?#24433;响;
4、外包用工的风?#23637;?#29702;及其对税?#35757;?#24433;响;
5、内部承包的风?#23637;?#29702;及其对税?#35757;?#24433;响;
6、灵活用工的风?#23637;?#29702;及其对税?#35757;?#24433;响;
7、平台用工的风?#23637;?#29702;及其对税?#35757;?#24433;响;

七、个人所得税与社保的筹划与安排
1、“工资薪酬”三种转化模式
(1)“工薪薪酬”向“经营所得”转化—范冰冰模式与风险分析
(2)“工薪薪酬”向“财产转让”转化—股权债权模式与风险提示
(3)“工资薪酬”向“财产租赁”转化—私车公用模式与风险提示
2、基于用工灵活及员工激励?#21738;?#24335;创新战略
(1)法律政策与用工模式的演变:标准劳动关系、劳务派遣、外包、合伙模式灵活用工
(2)派遣与外包的区别及利弊分析
八、企业高收入者个税筹划风险与策略
1、高收入者多项不同收入、多地不同收入个税风险要点
2、高收入者个税筹划的全国监控、全球监控视角
3、高收入者最低工资的税负方案
4、高收入者奖金发放形式的避税筹划
5、高收入者奖金最低税负方案的设计
6、高收入者收入、再投资的整体筹划解决方案

培训讲师:
何君杰 老师
实战税收筹划专家
华东政法大学法学硕士
注册税务师、资深律师、高级人力资源管理师
复旦大学、上海交大等高校总裁班特聘讲师
现任首善税务师事务所合伙人
曾任上海市静安区税务局,普陀区税务局,市局任职
曾任上海税务局副所长,区局公职律师
上海市人力资源和社会保障局 “上海市创业指导专家”
现任国内多家上市及非上市企业税务顾问、法律顾问

【职业经历】
具有近15年的财务、税务、人力资源、股权架构设计等从业经验,是业内不多?#21738;?#21516;时把人才激励与财务、税务、股权有效结合起来的专家。曾与全国13个地市政府有税收合作关系。目前被多家上市公司、非上市公司聘为常年的税务顾问、法律顾问。
【擅长领域】
1、个税筹划、税务筹划、节税筹划;
2、股权架构设计、股权(票)转让的节税筹划。

?#23616;?#35762;课程】
《金税三期时代企业税务风险应对策略》《纳税申报后的税务稽查风险应对》《企业中高层税收筹划策略》
《企?#31561;?#20309;应对税务稽查部门》《企业高管与外籍员工个人所得税筹划》《企业重组的税务风险控制与税收筹划》《企业税务管理与企业所得税汇算清缴》《如何设计设计和规范人力资源成本》

【服务过的企业】
金佰利纺织、国海生物制药、昆明迪斯软件、漳州铺惠工贸、陕西振兴集团、江苏凯瑞家纺、克明面业、邢台市政集团、千金药业、双羊科技、合肥安晶龙电子、杭州爱特贸?#20303;?#20113;南瑞美风尚科贸、金都瑞新包装、塞飞亚农业、三思服饰、涿州恒旗建材、?#19981;?#22269;瑞印务、云意电气、山东禹王实业、邢钢精制线材、辽宁联达种业、迪升药业、陆?#20843;?#36947;、广州凯图建材、青岛天祥食品、芜湖红花山水泥、嘉兴范朗服饰、益明?#23616;?#20020;沂市政工程、英脉物流、苏州昌星模具、红花物业、温州力冠机械、南京黄乾装饰材料、南京科菲尔建材、南京方州医药科技、扬州东园食品有限公司、广州长宏牛?#23567;?#27743;门宝发集团、台州立马车业、?#19981;?#29814;海钢构、杭州珍琦、陕西本香集团、深圳泰鲸集团、上海第一食品股份公司、台湾理成营造(集团)、通用汽车金融、戴姆勒中国、福特、大众联合、北汽国际、博世中国、博世西门子、凯毅德汽车系统、吉利、爱施德、美国联合?#38469;?#31561;

个税筹划培训课程


转载:http://www.jf40.ooo/gkk_detail/40508.html

已开课时间Have start time

2019-06-14 ?#26412;?/em>
2019-05-25 上海
2019-05-23 深圳
2019-04-26 上海

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    参加课程:社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略

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